| پاسخها |
چرا در سیستم من به جای لیست بیمه، فرم خالی نشان می دهد؟
چنانچه ارتباط عوامل معرفی شده در فرم تعهدات کارفرما با نوع استخدامهای مورد نظر را برقرار نسازید (حتی با درصد صفر برای نوع استخدام خاص)، زمان مشاهده لیست بیمه، با یک فرم خالی مواجه خواهید شد.
برای برقراری این ارتباط در فرم معرفی تعهدات کارفرما عوامل "بیمه سهم کارفرما" و " بیمه بیکاری" را تعریف نمائید.
سپس در فرم ویژگیهای عامل با استفاده از دکمه جدید، ارتباط آن عامل را با نوع استخدام مورد نظر برقرار نمائید.
|
نکته: برای مشخص نمودن درصد عامل تعهد کارفرما برای نوع استخدام مورد نظر، در فیلد درصد، عدد مورد نظر را وارد نمائید. درصد عوامل تعهد کارفرما برای هریک از انواع استخدام می تواند مقدار صفر نیز به خود بگیرد.
|
|
آیا می توان کد شغل را در دیسکت بیمه درج نمود؟
بله. در فرم تنظیمات محیطی برگه تنظیمات عمومی را کلیک نمائید.
در این فرم چک باکس دیسکت بیمه با فرمت جدید را فعال نمائید. سپس در فرم معرفی مشاغل زمان معرفی مشاغل، در فیلد کد کاراکتری شغل (بیمه)، کد کاراکتری مربوطه را وارد نمائید.
|
نکته: کد کاراکتری شغل فقط در دیسکت بیمه مشاهده خواهد شد.
|
|
چگونه می توانم مرخصی استعلاجی را در لیست بیمه منعکس نمایم؟
در فرم تنظیمات محیطی، برگه تنظیمات عمومی را انتخاب نمائید تا فرم زیر به نمایش در آید.
در این فرم، چک باکس سطر صفر بیمه با حکم استعلاجی را فعال نمایید. سپس در فرم احکام حقوقی با استفاده از دکمه جدید، یک حکم حقوقی جدید از نوع مرخصی استعلاجی برای پرسنل مورد نظر تعریف نمائید.
سپس از منوی گزارشها، روی گزینه لیست بیمه کلیک نمائید تا فرم گزارش لیست بیمه نمایان گردد.
همانطور که در این فرم مشاهده می نمائید، برای ارائه لیست بیمه اسفند ماه، یک ردیف اطلاعاتی با مقادیر صفر برای آقای بهرام صدری با ذکر عبارت استعلاجی در ستون تاریخ ترک کار درج گردیده است.
|
آیا می توان برای فرمهای عملیاتی سیستم، ورود سریالهای جدید را اجباری نمود؟
بله. در فرم معرفی کالا، با کلیک دکمه کنترل حسابها، فرم چگونگی کنترل سریالها برای کالا / گروه کالا احضار می گردد.
در این فرم، شما می توانید از لیست های باز شدنی، یکی از گزینه های "بدون کنترل - هشدار - خطا" را انتخاب نمائید.
|
نکته: چنانچه برای فرمی، گزینه هشدار را انتخاب نمائید زمان ثبت آن فرم، سیستم پیغام زیر را نمایش می دهد:
که با تأیید آن، لیست کالاهایی که سریال ندارند و کنترل سریال آنها خطا/هشدار است، نمایش داده می شود. با این وجود سیستم اجازه ثبت فرم را به شما خواهد داد.
چنانچه از گزینه خطا برای کنترل ورود سریال کالا در یک فرم استفاده نمائید، سیستم پیغام زیر را نمایش می دهد:
و با تأیید آن، لیست کالاهایی که سریال ندارند و کنترل سریال آنها خطا/هشدار است، نمایش داده می شود. سیستم با نمایش پیغام زیر اجازه ثبت آن فرم را به شما نخواهد داد.
|
|
هنگام انتقال اطلاعات، پیغام خطای " هیچ موجودیتی قابل انتقال نمی باشد " ظاهر می گردد، جهت رفع اشکال چه کار می توانم انجام دهم؟
اگر هنگام انتقال اطلاعات با چنین پیغامی مواجه شدید، باید ابتدا از اطلاعات شرکت، پشتیبان تهیه کرده و یک شرکت جدید بسازید. سپس اطلاعات را در شرکت جدید Import کنید و عملیات انتقال اطلاعات را در شرکت جدید انجام دهید.
|
آیا در سیستم تدبیر امکانی وجود دارد که سرفصل حسابداری مجزا برای هریک از مشتریان متفرقه ایجاد نگردد ؟
بله. در فرم تعریف حسابهای ویژه، از لیست کدهای ویژه، کد ویژه "فروشنده / خریدار متفرقه"، از لیست باز شدنی سطح حسابها، حسابهای معین و از لیست حسابهای وابسته، حساب بدهکاران متفرقه را انتخاب کنید.
با کلیک دکمه ایجاد، و دریافت تأیید کاربر توسط سیستم، ارتباط کد ویژه فروشنده / خریدار متفرقه با حساب معین بدهکاران متفرقه برقرار می گردد. حال در فرم معرفی طرف حساب، خریدار یا فروشنده متفرقه را تحت سر فصل بدهکاران متفرقه معرفی کنید.
به این ترتیب اگر در فرم خرید یا فروش اقدام به انتخاب خریدار یا فروشنده نمائید، دکمه  فعال می شود. با کلیک این دکمه، فرم دریافت اطلاعات فروشنده / خریدار متفرقه احضار گشته و شما می توانید اطلاعات خریدار / فروشنده متفرقه را در آن وارد نمائید.
|
نکته: برای معرفی خریدار یا فروشنده متفرقه تحت سر فصل بدهکاران متفرقه، ابتدا شخص یا شرکت مربوطه را تعریف کرده و آن را انتخاب نمایید. با فشردن کلید ترکیبی Alt+A، فرم حسابهای وابسته با خریدار یا فروشنده نمایش داده می شود و شما می توانید ارتباط خریدار یا فروشنده تعریف شده با سرفصل حسابداری مربوطه را برقرار نمائید.
|
|
آیا امکان شماره گذاری مجدد اسناد بر اساس تاریخ وجود دارد؟
بله. در فرم مدیریت اسناد حسابداری، فرم کنترل اسناد حسابداری را احضار کنید.در این فرم با فشردن کلید ترکیبی Alt+EEE، دکمه های تغییر شماره ها، شماره گذاری مجدد و رفع تأیید، به این فرم اضافه می گردند.
با استفاده از دکمه شماره گذاری مجدد، می توانیدشماره گذاری مجدد اسناد را بر اساس تاریخ انجام دهید.
|
چگونه می توانم ستونهای یک فرم را مرتب نمایم؟
برای مرتب سازی یک ستون (به عنوان مثال: به ترتیب تاریخ - یا به ترتیب حروف الفبا) در هر یک از فرمهای سیستم، روی یکی از سطرهای آن ستون، کلید ترکیبی Ctrl+T را فشرده تا عمل مرتب سازی آن ستون صورت پذیرد.
|
چرا گاهی در تراز آزمایشی با وجود اینکه سند افتتاحیه ثبت شده است، ستون مانده ابتدای دوره مقادیر صفر را نمایش می دهد؟
بایدتاریخ صدور سند افتتاحیه با تاریخ آغاز دوره مالی یکسان باشد تا با فعال کردن گزینه انعکاس گردش تاریخ شروع در مانده ابتدا، مانده ابتدای دوره حسابها در تراز آزمایشی نمایان شود.
برای این کار، از منوی شناور فرم تراز آزمایشی، گزینه انعکاس گردش تاریخ شروع در مانده ابتدا را انتخاب نمائید. سپس پیغام تأثیر گردش حسابها بر روی ستون مانده ابتدای دوره تراز ازمایشی را تائید نمائید؛ تا ستونمانده ابتدای دوره در تراز آزمایشی، در فرم تراز آزمایشی ظاهر گردد.
|
چگونه می توانم فرم نمایشی فیش حقوقی را از حالت افقی به عمودی تبدیل کنم؟
در فرم مدیریت گزارشات، کلید ترکیبی Alt+Y را فشرده تا پیغام زیر ظاهر گردد:
با تأیید این فرم، فرم پیش نمایش چاپ را به صورت عمودی می توانید ملاحظه نمایید.
|
چرا نمی توانم سفارش فروشهای ثبت شده را در پیش فاکتور احضار نمایم؟
چنانچه چک باکس های کاربر تأیید کننده و کاربر تصویب کننده در فرم ثبت سفارش فروش فعال نباشند، برخی از سفارشهای فروش ثبت شده، نمایش داده نمی شوند.
|
نکته: در فرم پیش فاکتور، فقط سفارش فروشهای تائید شده و تصویب شده را می توان احضار نمود.
|
|
نکته: برای تائید و تصویب سفارش فروش، می بایست ابتدا آنرا ثبت نموده و سپس چک باکس کاربر تأیید کننده و کاربر تصویب کننده را فعال نمائید.
|
|
آیا می توانم به کاربران امکان دسترسی به انبارها را نیز بدهم؟
از منوی شناور فرم معرفی انبار، گزینه مدیریت دسترسی به انبارها را انتخاب نمائید تا فرم کنترل دسترسی به انبار گشوده شود.
از لیست گروه های کاری، گروه کاری مورد نظر را انتخاب نموده و از لیست کلیه انبارها، انبار یا انبارهائی که نمی خواهید کاربر به آنها دسترسی داشته باشد را با استفاده از دکمه  ، به لیست انبارهای غیر قابل دسترسی منتقل نمائید. با کلیک دکمه ذخیره، تغییرات اعمال شده ذخیره خواهد شد.
|
چگونه می توانم چکهای بدون مدت را در سیستم وارد نمایم؟
فرم ایجاد / اصلاح سند دریافتنی را با استفاده از دکمه جدید در فرم اسناد دریافتنی باز یا اسناد پرداختنی باز احضار کنید:
در این فرم، چنانچه فیلد اسناد دریافتنی فعال باشد، فیلد وضعیت بصورت وصول نشده می باشد.
با کلیک بر روی فیلد اسناد دریافتنی، این فیلد به صورت  تغییر دهید. در این حالت فیلد وضعیت هم به صورت وصول شده تغییر می یابد.
|
نکته: کاربرد حساب مقابل برای ثبت چکهای به تاریخ روز می باشد. بنابراین وضعیت این دسته چکها به صورت وصول شده خواهد بود.
|
|
چگونه می توان عملیات پایه موجود در سیستم را حذف نمود؟
ابتدا با رمز مدیر سیستم وارد برنامه تدبیر شده و در فرم اصلی برنامه، کلید ترکیبی Ctrl+Shift+F8 را فشرده تا فرم دریافت رمز عبور نمایان گردد.
کلیدهای CapsLock و ScrollLock را فشرده و رمز عبور برنامه را وارد نمائید. با کلیک دکمه  ، پیغام زیر به نمایش درخواهد آمد:
با کلیک دکمه  سیستم شروع به حذف کلیه عملیات صورت گرفته در دوره مالی جاری خواهد نمود.
|
نکته: فرآیند حذف عملیات صورت گرفته در دوره مالی جاری به هیچ وجه منجر به حذف کدینگ حسابها و سرفصل کالاهای تعریف شده در سیستم نمی گردد.
|
|
در کدامیک از فرمهای سیستم تدبیر، امکان چاپ گروهی گنجانده شده است؟
در گزارشاتی که به صورت صفحه به صفحه در اختیار شما قرار می گیرد، امکان چاپ گروهی اسناد یا فاکتورها وجود دارد. از جمله این گزارشات می توان به دفتر نقدینگی، دفتر خرید و فروش، دفتر عملیات انبار و فیش حقوقی اشاره نمود. برای مشاهده صفحات بعدی یک گزارش چند صفحه ای، باید از منوی شناور قسمت سفید رنگ فرم، گزینه صفحه بعد را انتخاب نمائید یا کلید ترکیبی Ctrl+PgDn را فشار دهید.
سپس اسناد یا فاکتورهائی که قصد چاپ گروهی آنها را دارید با استفاده از کلید + انتخاب نمائید تا به رنگ زرد درآیند و دکمه  در گوشه سمت چپ بالای فرم را کلیک نمائید تا عمل چاپ گروهی اسناد انتخاب شده صورت پذیرد.
|
|
|