در صورتی که بخواهید پیش فاکتورهای خود را به دوره مالی بعد انتقال دهید، در فرم دفتر خرید و فروش، پیش فاکتورهای مورد نظر را انتخاب نموده و سپس از لیست بازشدنی نوع دفتر، گزینه پیش فاکتور را انتخاب نمایید. سپس از منوی شناور فرم، گزینه “انتقال پیش فاکتورها به دوره مالی بعد” را انتخاب کنید. با تأیید پیام، پیش فاکتورهای انتخاب شده به دوره مالی بعد منتقل می‌شوند.
در دفتر اسناد دریافتنی یا پرداختنی، یکی از چکهای دریافتنی یا پرداختنی را انتخاب نمایید و کلید ترکیبی Ctrl+F9 را فشار دهید تا فرم سوابق عملیات آن چک نمایش داده شود.
برای استفاده از این امکان، در فرم اسناد دریافتنی باز، چک مورد نظر را از لیست چکها انتخاب نموده و ابتدا کلید ترکیبی Ctrl+Insert را فشار دهید. سپس کلید ترکیبی Shift+Insert را بفشارید تا فرم ایجاد/ اصلاح سند دریافتنی فراخوانی شود:
بدین ترتیب، سیستم یک نسخه از اطلاعات چک انتخاب شده را در این فرم کپی خواهد نمود.
نکته مهم: شماره چک درج شده در این حالت، شماره پیشنهادی سیستم می‌باشد و شما می‌توانید آن را تغییر دهید.
جهت استفاده از این امکان، در مواردی که کاربر پس از ایجاد سال مالی جدید، در دوره مالی قبل اقدام به ثبت اطلاعات یک چک نموده باشد می‌توانیم در فرم دفتر اسناد دریافتنی، چکهای مورد نظر را با کلید ( + ) انتخاب نموده و با انتخاب گزینه “انتقال چک به دوره مالی بعد” از منوی شناور فرم، آن‌ها را به دوره مالی بعد منتقل نماییم.
این کار به سادگی امکانپذیر است؛ با انتخاب کلید ترکیبی Ctrl+F12 دفترچه تلفن فراخوانی می‌شود.
برای مشاهده این امکان، از یکی از فرم‌هایی که مبلغ منفی دارد، استفاده نمایید. برای مثال در دفتر حساب، دکمه فیلتر را زده و بعد از انتخاب مشخصه مورد نظر و وارد کردن مقدار اول، کلید ترکیبی ALT+1 را بزنید، علامت منفی به مقدار اول اضافه می‌شود.
برای استفاده از این امکان، یکی از فرم‌های سند را انتخاب کنید و کلید ترکیبی Alt+R را فشار دهید. سیستم پیامی جهت دریافت تایید از کاربر نمایش می‌دهد.
با تایید این پیام، فرم انتخاب نحوه شماره گذاری آرتیکل‌ها فراخوانی می‌شود:
در این فرم 8 گزینه مختلف برای مرتب سازی در اختیار کاربر قرار داده شده است. با انتخاب هریک از این گزینه‌ها، سیستم مرتب سازی آرتیکل‌ها را بر آن اساس انجام می‌دهد.
برای مشاهده این امکان، در فرم ایجاد/ اصلاح آرتیکل فروش، پس از انتخاب کالای مورد نظر، کلید ترکیبی Alt+H را بفشارید تا فرم سوابق خرید کالا نمایش داده شود.
برای مشاهده این امکان یکی از فرم‌های عملیاتی، برای مثال فرم دفتر خرید و فروش را فراخوانی نموده و از لیست بازشدنی نوع دفتر، یک گزینه (برای مثال فاکتور خرید) را انتخاب نمایید. فاکتورهای مورد نظر را با کلید + انتخاب نموده و روی دکمه چاپ در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید به این ترتیب فرم‌های مورد نظر چاپ می‌شوند.
این بخش به زودی آماده خواهد شد، در حال راه اندازی هستیم.
