بله. از منوی شناور فرم فروش و زیر منوی تنظیمات، گزینه انعکاس نام مشتری در شرح سند انبار را انتخاب نمائید.

برای استفاده از این امکان، از منوی شناور فرم معرفی انبار، گزینه “ثبت عملیات کالا فقط به تاریخ روز” را فعال نمایید.

با فعال کردن این گزینه، کاربر انبار محدود به ثبت عملیات فقط به تاریخ روز گردیده و کلیه عملیات انبار با تاریخ روز در سیستم ثبت می‌گردد.

برای استفاده از این امکان، در یکی از گزارشات یا دفاتر (برای مثال دفتر روزنامه)، کلید ترکیبی↑ + Ctrl+ Shift را فشار دهید تا پنجره تنظیم تعداد رکوردهای هر صفحه فراخوانی شود؛ با انتخاب هر یک از گزینه‌های موجود در این فرم، تعداد رکوردهای قابل نمایش در هر صفحه تغییر می‌یابد.

ایجاد این خطا به دلیل وجود کنترل بر روی انتخاب یک کالای تکراری در فرم‌های عملیات کالا می‌باشد.

به منظور حذف این کنترل، از منوی شناور فرم معرفی کالاها، نشانه‌ گزینه “کنترل کالای تکراری در فرم‌های عملیات کالا” را بردارید.

برای استفاده از این امکان، در فرم اسناد دریافتنی باز، چک‌های مورد نظر را  با کلید ” + ” انتخاب نمایید:

سپس روی دکمه “در جریان وصول” کلیک نمایید.

نکته: علاوه بر عملیات در جریان وصول گذاشتن چک، می‌توان عملیات مربوط به وصول و واگذاری گروهی چک را طبق روش ذکر شده انجام داد.

در صورتی که از زیرمنوی تنظیمات در منوی شناور فرم سند، گزینه “منوط کردن ثبت قطعی به تصویب سند” انتخاب شده باشد، آن سند در لیست اسناد عادی نمایش داده نمی‌شود. به منظور ثبت قطعی این سند،  باید آن را تایید و تصویب نموده، سپس در فرم ثبت اسناد حسابداری، شماره سند موردنظر را انتخاب و آن را ثبت‌ قطعی نمایید.

در فرم معرفی کالا، کالا یا گروه کالا را انتخاب کرده و کلید ترکیبی Ctrl+Shift+F3 را فشار دهید. کل موجودی مقداری و ریالی کالا/گروه کالای انتخاب شده در فرم موجودی کل در تاریخ روز نمایش داده می‌شود.

برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیر سیستم تدارکات، فرم درخواست خرید را انتخاب نموده، سپس از قسمت تنظیمات موجود، چک باکس نمایش فیلدهای تأیید و تاریخ تأیید مدیر عامل را علامت‌دار نمایید.

در فرم درخواست خرید تدارکات، با علامت‌دار نمودن چک باکس تأیید مدیر عامل؛ تاریخ تأیید درخواست خرید توسط مدیرعامل در فیلد مقابل آن نمایش داده می‌شود.

در این حالت، در پایین فرم درخواست خرید از سیستم تدارکات، فیلد “تائید مدیر عامل” نمایش داده می‌شود.

با علامت‌دار کردن چک باکس “تائید مدیر عامل”، در فیلد مقابل، تاریخ روز ظاهر می‌شود که می‌توان آن را تغییر داد.

نکته: تنظیمات نمایش فیلدهای تایید و تاریخ تایید مدیر عامل تنها توسط مدیر سیستم انجام می‌گردد.

برای استفاده از این امکان، ابتدا می‌بایست از طریق فرم معرفی حساب‌های ویژه در منوی حسابداری، ارتباط کد ویژه خریدار/ فروشنده متفرقه را با حساب بدهکاران متفرقه برقرار نمایید:

سپس از طریق فرم خریداران و فروشندگان در منوی خرید و فروش، یک مشتری با عنوان مشتری متفرقه تعریف نمایید:

بدین ترتیب در فرم فاکتور فروش، با انتخاب “بدهکاران متفرقه” در فیلد حساب خریدار، دکمه (اطلاعات خریدار/ فروشنده متفرقه) مقابل فیلد خریدار فعال می‌شود و با کلیک بر روی این دکمه، فرم “دریافت اطلاعات فروشنده/ خریدار ” نمایش داده می‌شود. حال شما می‌توانید اطلاعات مشتری متفرقه را وارد نمایید: