بله. برای استفاده از این امکان، در فرم اسناد دریافتنی باز/ اسناد پرداختنی باز، بر روی چک مورد نظر (با هر وضعیتی غیر از وصول نشده/پاس نشده) قرار گرفته و دکمه (بازگشت) را کلیک نمایید.
سیستم پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش میدهد:
با تأیید پیام، آخرین عملیات انجام شده روی چک مورد نظر خنثی شده و وضعیت چک، به حالت قبل باز می‌گردد.
‼️ نکته: در صورتی که سند مربوط به چک سندی ثبت شده باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری مینماید
همانند تصویر زیر:
لذا برای تغییر وضعیت چک، میبایست سند حسابداری مرتبط را از حالت ثبت خارج نموده و دوباره اقدام به بازگشت وضعیت چک نمایید.