بله. برای استفاده از این امکان، در فرم اسناد دریافتنی باز/ اسناد پرداختنی باز، بر روی چک مورد نظر (با هر وضعیتی غیر از وصول نشده/پاس نشده) قرار گرفته و دکمه  (بازگشت) را کلیک نمایید.

سیستم پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش میدهد:

با تأیید پیام، آخرین عملیات انجام شده روی چک مورد نظر خنثی شده و وضعیت چک، به حالت قبل باز می‌گردد.

‼️ نکته: در صورتی که سند مربوط به چک سندی ثبت شده باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری مینماید

همانند تصویر زیر:

لذا برای تغییر وضعیت چک، میبایست سند حسابداری مرتبط را از حالت ثبت خارج نموده و دوباره اقدام به بازگشت وضعیت چک نمایید.

برای استفاده از این امکان، در یکی از فرم‌های عملیاتی (برای نمونه فاکتور فروش)، کالای مورد نظر که دارای تصویر است را انتخاب نمایید.

سپس کلید ترکیبی Ctrl+J را فشار دهید. تصویر مربوط به کالای مورد نظر که در فرم معرفی کالا انتخاب نموده‌اید، نمایش داده می‌شود.

در یکی از فرم‌های عملیاتی (برای مثال فرم فروش)، فرم ایجاد/ اصلاح سریال‌ها را فراخوانی نمایید. از منوی شناور فرم، گزینه کنترل سریال‌ها در کلیه عملیات کالا را انتخاب نمائید.

تم پیامی جهت اطلاع کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، از این پس برای کالاهای مورد استفاده در فرم‌های عملیاتی سریال در نظر گرفته خواهد شد.

برای استفاده از این امکان با رمز مدیر سیستم وارد برنامه تدبیر شده و از منوی شناور فرم سند و زیر منوی تنظیمات، گزینه قفل‌گذاری روی اسناد مالی را انتخاب نمایید.  بدین‌ترتیب اگر سندی توسط کاربری در حال ثبت باشد، همزمان کاربر دیگر، قادر به اصلاح و یا ثبت آرتیکل‌های جدید در آن سند نبوده و سیستم با نمایش پیام خطا، از ادامه عملیات توسط وی جلوگیری می‌نماید:

برای استفاده از این امکان، در فرم معرفی کالا با کلیک بر روی دکمه کنترل سریال‌ها، فرم چگونگی کنترل سریال‌ها برای کالا/گروه کالا فراخوانی می‌گردد.

با تأیید فرم، عملیات کنترل سریال‌ها صورت می‌پذیرد.

برای مشاهده این امکان از منوی انبار، فرم معرفی انبار را انتخاب نمایید. سپس از منوی شناور فرم، گزینه محدودیت در نوع رسید و حواله هنگام ارتباط با فرم‌های ریالی را انتخاب نمایید.

سیستم پیامی جهت تایید کاربر نمایش می‌دهد.

با تایید پیام، از این به بعد می‌توانید هر فرم مقداری-ریالی را فقط به رسید یا حواله‌ای از همان نوع وابسته نمایید.

برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، برای سیستم خرید و فروش، گزینه‌های خرید، فروش یا عملیات مرجوعی و سپس گزینه تجمیع سطرها را انتخاب نمایید. در قسمت تنظیمات موجود چک باکس (تجمیع سطرهای تکراری با توجه به مبلغ واحد در چاپ فاکتور) را علامت‌دار نمایید:

سیستم پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، اقلام تکراری فاکتور با مبلغ واحد یکسان، در چاپ فاکتور خرید/ فروش/ مرجوعی، به صورت تجمیع شده نمایش داده می‌شوند:

در نرم‌افزار تدبیر، امکان تغییر فرم‌های چاپی در اختیار مدیر سیستم قرار دارد. اگر کاربر وارد شده، مدیر سیستم نباشد و دسترسی تغییر فرم‌های چاپی را نداشته باشد، دکمه تغییر فرم کار نمی‌کند. برای استفاده از امکان تغییر فرم توسط کاربر غیر مدیر سیستم، می‌بایست مراحل زیر صورت پذیرد:

۱- با رمز مدیر سیستم وارد برنامه شوید.

۲- از منوی امکانات، گزینه مدیریت گروه‌ها را انتخاب نمایید تا فرم مدیریت گروه‌ها نمایش داده شود.

برای تخصیص دسترسی تغییر فرم‌های چاپی به کاربر غیر مدیر سیستم، دکمه اصلاح را کلیک نمایید تا فرم ایجاد/اصلاح گروه فراخوانی گردد. سپس از لیست سیستم، سیستم حسابداری و از لیست فرم، تغییر فرم‌های چاپی را انتخاب نموده و چک باکس مشاهده را علامت‌دار نمایید.

از این پس در صورتی که کاربر غیر مدیر سیستم وارد فرم مدیریت گزارشات شود (با فشردن کلید ترکیبی ALT+Q)، می‌تواند با استفاده از دکمه تغییر فرم، فرم‌های چاپی را تغییر دهد.

برای مشاهده این امکان از منوی امکانات، فرم مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب نمایید تا فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر فراخوانی شود.
در این فرم از قسمت سیستم یا فرم، سیستم خرید و فروش و از زیرمنوی باز شده، گزینه تنظیمات عمومی را انتخاب نمایید.

در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس جلوگیری از ثبت پیش‌فاکتور/ فاکتور برای مشتری دارای چک برگشتی را علامت‌دار نمایید.

سیستم پیامی جهت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تایید پیام هنگام صدور فاکتور فروش، درصورتی که مشتری انتخاب شده دارای چک برگشتی باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه‌ی عملیات جلوگیری می‌نماید.

برای استفاده از این امکان در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، برای سیستم حسابداری، گزینه مدیریت ارتباطات حساب‌ها را انتخاب نمایید. سپس در قسمت تنظیمات موجود، چک‌باکس “عدم حذف ارتباط تفصیلی شناور در صورت استفاده در عملیات مالی” را علامت‌دار نمایید:

سیستم، پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام درصورت استفاده از تفصیلی شناور مورد نظر در عملیات مالی، هنگام حذف ارتباط تفصیلی شناور با یک حساب، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری مینماید.