در فرم معرفی کالا، کالا یا گروه کالا را انتخاب کرده و کلید ترکیبی Ctrl+Shift+F3 را فشار دهید. کل موجودی مقداری و ریالی کالا/گروه کالای انتخاب شده در فرم موجودی کل در تاریخ روز نمایش داده می‌شود.

برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیر سیستم تدارکات، فرم درخواست خرید را انتخاب نموده، سپس از قسمت تنظیمات موجود، چک باکس نمایش فیلدهای تأیید و تاریخ تأیید مدیر عامل را علامت‌دار نمایید.

در فرم درخواست خرید تدارکات، با علامت‌دار نمودن چک باکس تأیید مدیر عامل؛ تاریخ تأیید درخواست خرید توسط مدیرعامل در فیلد مقابل آن نمایش داده می‌شود.

در این حالت، در پایین فرم درخواست خرید از سیستم تدارکات، فیلد “تائید مدیر عامل” نمایش داده می‌شود.

با علامت‌دار کردن چک باکس “تائید مدیر عامل”، در فیلد مقابل، تاریخ روز ظاهر می‌شود که می‌توان آن را تغییر داد.

نکته: تنظیمات نمایش فیلدهای تایید و تاریخ تایید مدیر عامل تنها توسط مدیر سیستم انجام می‌گردد.

برای استفاده از این امکان، ابتدا می‌بایست از طریق فرم معرفی حساب‌های ویژه در منوی حسابداری، ارتباط کد ویژه خریدار/ فروشنده متفرقه را با حساب بدهکاران متفرقه برقرار نمایید:

سپس از طریق فرم خریداران و فروشندگان در منوی خرید و فروش، یک مشتری با عنوان مشتری متفرقه تعریف نمایید:

بدین ترتیب در فرم فاکتور فروش، با انتخاب “بدهکاران متفرقه” در فیلد حساب خریدار، دکمه (اطلاعات خریدار/ فروشنده متفرقه) مقابل فیلد خریدار فعال می‌شود و با کلیک بر روی این دکمه، فرم “دریافت اطلاعات فروشنده/ خریدار ” نمایش داده می‌شود. حال شما می‌توانید اطلاعات مشتری متفرقه را وارد نمایید:

برای مشاهده این امکان از منوی امکانات، فرم مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب نمایید تا فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر فراخوانی شود.

در این فرم از قسمت سیستم یا فرم، سیستم خدمات و از زیرمنوی باز شده، گزینه درخواست کار را انتخاب نمایید .

در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس عدم امکان تغییر تاریخ ثبت و ساعت ثبت را علامت‌دار نمایید. سیستم پیامی جهت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تایید پیام، از این به بعد در فرم درخواست کار امکان اصلاح تاریخ و ساعت ثبت وجود ندارد.

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، فیلدهای تاریخ ثبت و ساعت ثبت غیر قابل ویرایش می‌باشند.

بله. برای استفاده از این امکان، در فرم اسناد دریافتنی باز/ اسناد پرداختنی باز، بر روی چک مورد نظر (با هر وضعیتی غیر از وصول نشده/پاس نشده) قرار گرفته و دکمه  (بازگشت) را کلیک نمایید.

سیستم پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش میدهد:

با تأیید پیام، آخرین عملیات انجام شده روی چک مورد نظر خنثی شده و وضعیت چک، به حالت قبل باز می‌گردد.

‼️ نکته: در صورتی که سند مربوط به چک سندی ثبت شده باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری مینماید

همانند تصویر زیر:

لذا برای تغییر وضعیت چک، میبایست سند حسابداری مرتبط را از حالت ثبت خارج نموده و دوباره اقدام به بازگشت وضعیت چک نمایید.

برای استفاده از این امکان، در یکی از فرم‌های عملیاتی (برای نمونه فاکتور فروش)، کالای مورد نظر که دارای تصویر است را انتخاب نمایید.

سپس کلید ترکیبی Ctrl+J را فشار دهید. تصویر مربوط به کالای مورد نظر که در فرم معرفی کالا انتخاب نموده‌اید، نمایش داده می‌شود.

در یکی از فرم‌های عملیاتی (برای مثال فرم فروش)، فرم ایجاد/ اصلاح سریال‌ها را فراخوانی نمایید. از منوی شناور فرم، گزینه کنترل سریال‌ها در کلیه عملیات کالا را انتخاب نمائید.

تم پیامی جهت اطلاع کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، از این پس برای کالاهای مورد استفاده در فرم‌های عملیاتی سریال در نظر گرفته خواهد شد.

برای استفاده از این امکان با رمز مدیر سیستم وارد برنامه تدبیر شده و از منوی شناور فرم سند و زیر منوی تنظیمات، گزینه قفل‌گذاری روی اسناد مالی را انتخاب نمایید.  بدین‌ترتیب اگر سندی توسط کاربری در حال ثبت باشد، همزمان کاربر دیگر، قادر به اصلاح و یا ثبت آرتیکل‌های جدید در آن سند نبوده و سیستم با نمایش پیام خطا، از ادامه عملیات توسط وی جلوگیری می‌نماید:

برای استفاده از این امکان، در فرم معرفی کالا با کلیک بر روی دکمه کنترل سریال‌ها، فرم چگونگی کنترل سریال‌ها برای کالا/گروه کالا فراخوانی می‌گردد.

با تأیید فرم، عملیات کنترل سریال‌ها صورت می‌پذیرد.

برای مشاهده این امکان از منوی انبار، فرم معرفی انبار را انتخاب نمایید. سپس از منوی شناور فرم، گزینه محدودیت در نوع رسید و حواله هنگام ارتباط با فرم‌های ریالی را انتخاب نمایید.

سیستم پیامی جهت تایید کاربر نمایش می‌دهد.

با تایید پیام، از این به بعد می‌توانید هر فرم مقداری-ریالی را فقط به رسید یا حواله‌ای از همان نوع وابسته نمایید.