مسئولیت اجتماعی
[pw_vc_grid pw_link_target=”_blank” pw_grid_type=”pl-masonry-grid” pw_grid_page_navigation=”show_page_number” pw_teasr_layout_img=”title|link_post” pw_excerpt_length=”0″ pw_grid_author=”yes” pw_grid_tags=”yes” pw_border_top_size=”0″ pw_border_right_size=”0″ pw_border_bottom_size=”0″ pw_border_left_size=”0″ pw_title_font_family=”inherit” pw_title_font_size=”16″ pw_meta_font_family=”inherit” pw_meta_font_size=”16″ pw_excerpt_font_family=”inherit” pw_excerpt_font_size=”14″ pw_readmore_translate=”بیشتر بخوانید …” pw_query=”size:10|order_by:date|order:DESC|post_type:post,page,slide,avada_faq|categories:1122″]
در این فرم، فرم انتخاب درختی کالا نمایان می گردد.
را کلیک نمائید تا فرم انتخاب واسطه فروش احضار گردد.
در فرم فروش، فرم اضافات فاکتور فروش را احضار نموده و با کلیک دکمه جدید، فرم ایجاد / اصلاح آرتیکل را احضار کنید. در این فرم با استفاده از دکمه جستجو، فرم انتخاب حساب احضار گشته و شما می توانید حساب معرفی شده را از لیست حسابهای موجود انتخاب نمائید.
در فرم معرفی کالا، فرم مالیات و عوارض برای کالا / گروه کالا احضار می گردد. با کلیک دکمه جدید، فرم ایجاد / اصلاح آرتیکل احضار می گردد.
، 
، 
در گوشه سمت چپ بالای فرم را کلیک نمائید تا عمل چاپ گروهی اسناد انتخاب شده صورت پذیرد.
، پیغام زیر به نمایش درخواهد آمد:
سیستم شروع به حذف کلیه عملیات صورت گرفته در دوره مالی جاری خواهد نمود.
تغییر دهید. در این حالت فیلد وضعیت هم به صورت وصول شده تغییر می یابد.
، به لیست انبارهای غیر قابل دسترسی 
فعال می شود. با کلیک این دکمه، فرم دریافت اطلاعات فروشنده / خریدار متفرقه احضار گشته و شما می توانید اطلاعات خریدار / فروشنده متفرقه را در آن وارد نمائید.
،یک سطر جدید در لیست احکام حقوقی برای شخص مورد نظر ایجاد خواهد شد.
، حساب وابسته با انبار را
، به معرفی یک 
، یک نمونه از آن گزارش را مشاهده نمود و سپس آنرا با صورت فرمت اکسل 
را کلیک نمائید تا پنجره تغییر فرم به نمایش درآید. از منوی شناور این فرم، گزینه تنظیم کاغذ را انتخاب نمایید تا فرم تنظیم کاغذ به نمایش درآید.
، از این فرم خارج شده و با فشردن کلید ترکیبیALT+S، فرم را ذخیره نمایید. با کلیک مجدد دکمه 
، حساب مورد نظر را انتخاب نموده و از لیست باز شدنی نوع، گزینه ثبتهای سیستمی، یا ثبت های غیر سیستمی را انتخاب نمایید. کلیه ثبتهای سیستمی یا ثبت های غیر سیستمی مربوط به آن حساب به نمایش درخواهد آمد.
، دوره (های) مالی مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه 
را کلیک نمایید.
، با پیغام خطای زیر مواجه شدید:
را کلیک نمایید تا فرم 
اطلاعات لازم را در فیلدها وارد نمایید.
، مسیر نسخه ای که قرار است بازیابی شود را معین نمایید. سپس دکمه 
را کلیک نمایید. پیغام زیر به نمایش درخواهد آمد:
، پیغام زیر احضار خواهد شد:
عمل بازیابی اطلاعات در شرکت جدید انجام خواهد شد. از فرم مدیریت شرکتها، مجددا شرکت مورد نظر را انتخاب نمایید تا اطلاعات بازیابی شده را ملاحظه نمایید.
، در کنار فیلد 
، فرم فاکتورهای تسویه نشده احضار می گردد. فاکتور مورد نظر را از این لیست انتخاب نمائید. چک باکس وجه نقد را فعال نموده و در فیلد مبلغ، کلید F8 را فشرده تا مبلغ فاکتور نمایان گردد.
برای تایید و تصویب سند، باید کاربر مجاز در فرم ایجاد/اصلاح سند، فیلد “تائید کننده” و “تصویب کننده” را فعال نماید.
در گوشه سمت چپ بالای فرم را کلیک کنید.
، فرمهای چاپی را تغییر دهد.
را کلیک نمایید تا فرم 
را کلیک نمایید. بدین ترتیب لیست کلیه حسابهای تعریف شده در سیستم، بصورت درختی نمایش داده خواهد شد.
برای جستجوی کالایی که شامل کلمه مورد نظر شما (برای مثال یخچال) است، این کلمه را در فیلد کالا وارد نمایید. در این مثال با اینکه کلمه یخچال در لیست کالاها موجود است، سیستم هیچ کالایی به نام یخچال فراخوانی نکرده است.
